Financiën

Uitwerking gemeentelijk verkeer-en vervoerplan
In 2022 stelde u het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) Terneuzen onbeperkt bereikbaar vast. Op een aantal essentiële onderdelen uit het GVVP moeten nadere uitwerkingen plaats vinden in 2023. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 30.000.

Regiodeal doorbraakmethode
Voor de regiodeal hebben we in 2023 €249.000 opgenomen en in 2024 € 84.000. Dit is onder te verdelen in het project regiodeal doorbraakmethode (€ 129.000 voor 2023 en € 84.000 voor 2024) en regiodeal project positieve gezondheid (€ 120.000 voor 2023).

Regiodeal positieve gezondheid
Voor de regiodeal hebben we in 2023 €249.000 opgenomen en in 2024 € 84.000. Dit is onder te verdelen in het project regiodeal doorbraakmethode (€ 129.000 voor 2023 en € 84.000 voor 2024) en regiodeal project positieve gezondheid (€ 120.000 voor 2023).

Regeling bevolkingsdaling
We hebben van het Rijk in de vorm van een decentrale uitkering een bedrag ontvangen voor de regeling bevolkingsdaling. Wij betalen in 2023 € 45.000  aan het grensinfopunt.

Terneuzenaren schuldenvrij

Op 12 december 2019 stelde de gemeenteraad het beleidsplan ‘Terneuzenaren schuldenvrij’
vast. Hierin sorteerden we voor op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Die is in werking sinds 1 januari 2021. Vroegsignalering en daarmee het voorkomen van schuldenproblematiek, is de belangrijkste verandering. We willen bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van Terneuzen schuldenvrij zijn. Door uitvoering te geven aan preventie en vroegsignalering sturen we aan de voorkant en zijn we er vroeg bij.

Onderwijshuisvesting Rivierenbuurt
Voor Rivierenbuurt is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. De oude schoolgebouwen worden na in gebruik name van de nieuwe school gesloopt (€ 301.000) voor tijdelijk infrastructuur hebben we ook incidentele bedragen opgenomen.

Tijdelijke units Torenberg en Hoek

Momenteel voeren wij een onderzoek uit voor de onderwijshuisvesting Torenberg. In afwachting van mogelijk nieuwbouw heeft schoolbestuur Probaz in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2022 een voorziening in de huisvesting onderwijs aangevraagd. Dit betreft twee tijdelijke units voor de Torenberg. De toets aan de verordening leidt tot een toekenning. Hiervoor nemen we voor vijf jaar (2022-2026) een raming op. Daarnaast hebben we voor onderwijshuisvesting Hoek ook een bedrag opgenomen.

Onderwijshuisvesting Westdorpe
Voor tijdelijk infrastructurele maatregelen en afboeking boekwaarde hebben wij een bedrag van € 44.000 opgenomen in 2023.

Onderwijsbeleid - subsidie PSP startgroepen
Als gevolg van het vaststellen van de uitvoeringsafspraken, de toekenning en de periode van de regiodeal en de mogelijkheid om de startgroepen gedeeltelijk te bekostigen vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden wijzigt de meerjarenbegroting: 2020 € 28.500; 2021 € 114.100;
2022 € 114.100 en 2023 € 39.500.

Prognose bedrijventerreinen Zeeland
In het kader van een goed ondernemersklimaat zijn vitale en toekomstbestendige bedrijventerreinen van cruciaal belang. In de rapportage ‘Prognose bedrijventerreinen Zeeland’ van de Stec Groep wordt gesteld dat zeker de helft van de Zeeuwse economie afhankelijk van de droge bedrijventerreinen en zeehaventerreinen. De huidige bedrijventerreinen kennen een gezonde invulling en lopen vol. De verwachting is dat het opnemen van de Kanaalzone in de National Omgevingsvisie (NOVI) en de toenemende focus op een circulaire economie dit verder gaan versterken. Uitbreiding van bedrijventerreinen is dan ook wenselijk. Voorafgaand aan het ruimtelijk proces is het wenselijk om te onderzoeken welke (toekomstige) vraag te verwachten is en welke sectoren/bedrijven een meerwaarde bieden. Ter uitvoering van deze onderzoeken en scans wordt voorgesteld een budget van €25.000 per jaar voor 2023 en 2024 beschikbaar te stellen.

Organisatiekosten evenementen
In 2023 staat veel onder de planning. Onder meer de opening van de Nieuwe Sluis. Maar ook belangrijke historische mijlpalen, die voor Zeeland een viering of herdenking waard zijn. Zeeland viert het jubileum van 700 jaar op diverse momenten en plekken. Tevens is er onder meer in het jaar 2023 een herdenking van 70 jaar watersnoodramp. En is het besluit om het kanaal Gent-Terneuzen aan te leggen, volgend jaar ook 200 jaar geleden genomen.
Het jaar 2023 biedt een bijzonder momentum waarbij verleden, heden en toekomst kunnen samenkomen in een breed programma dat door de samenhang meer impact en uitstraling kan krijgen dan door de evenementen/vieringen 'los' van elkaar te organiseren. Door een thematische uitwerking kan de combinatie van momenten benut worden om positief bij te dragen aan de positionering/marketing van Terneuzen en Zeeland. Die potentie wordt bestuurlijk gevoeld en vanuit Terneuzen is mede (gesteund door collegebesluit) het initiatief genomen dit met andere partners verder te verkennen. Hiervoor wordt in 2022 een plan gepresenteerd. Omdat wij mede initiatiefnemer zijn, is het logisch bij te dragen aan een deel van de organisatiekosten (met name voor activiteiten/onderdelen die aan Terneuzen gelinkt worden). Vooruitlopend op het uitgewerkte plan gaan wij voor nu uit van een bedrag van € 25.000.

Regiodeal
Gedurende de looptijd van de Regiodeal "Zeeuwen zelf aan zet" hebben wij een prominente rol in het programmabureau. Hiervoor namen wij tijdelijk extra personeel in dienst. Dit leidt incidenteel voor extra lasten. Wij ontvangen een vergoeding voor deze extra lasten. De extra lasten zijn in 2023 € 162.000.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2022 voeren we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Voor het vervolg van dit onderzoek in 2023 budgetteren wij € 25.000.

Externe inhuur Omgevingswet
Voor de implementatie en werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) huren wij een externe in. Het benodigd budget bedraagt hiervoor €75.000.

Toevoeging aan reserves

Onderwijsbeleid - subsidie PSP startgroepen
Op basis van een gezamenlijk vastgestelde begroting namen wij voor de startgroepen middelen op in de gemeentelijke begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 Als gevolg van het vaststellen van de uitvoeringsafspraken, de toekenning en de periode van de regiodeal en de mogelijkheid om de startgroepen gedeeltelijk te bekostigen vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden wijzigt de meerjarenbegroting. In 2023 onttrekken we € 39.500 aan de reserve sociaal domein.

Onderwijshuisvesting IHP bijdragen schoolbesturen
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Conform de afspraken dragen de schoolbesturen dragen wij in investeringen in duurzaamheid.Voor de kosten van bouwen van een ENG school ten opzichte van een BENG school geven de scholen een bijdrage van 50% van deze meerkosten.

Grondverkopen op vrijkomende onderwijslocaties .
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Voor de Rivierenbuurt en Hoek is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. Op de vrijkomende locaties zijn grondverkopen voorzien. Voor Rivierenbuurt is zijn de grondverkopen € 240.000. Beide bedragen zijn geraamd in 2024. Deze voegen wij toe aan de algemene reserve.

Grondverkopen op vrijkomende onderwijslocaties .
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Voor de Rivierenbuurt en Hoek is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. Op de vrijkomende locaties zijn grondverkopen voorzien. Voor Rivierenbuurt is zijn de grondverkopen € 240.000. Beide bedragen zijn geraamd in 2024.

Regiodeal doorbraakmethode
Voor de regiodeal hebben we in 2023 €81.000 opgenomen. Dit is onder te verdelen in het project regiodeal doorbraakmethode (€ 50.000) en regiodeal project positieve gezondheid (€ 31.000 voor 2023).

Regiodeal positieve gezondheid
Voor de regiodeal hebben we in 2023 €81.000 opgenomen. Dit is onder te verdelen in het project regiodeal doorbraakmethode (€ 50.000) en regiodeal project positieve gezondheid (€ 31.000 voor 2023).

Onderwijshuisvesting Westdorpe
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Conform de afspraken draagt het schoolbestuur bij in investeringen in duurzaamheid. Voor de kosten van bouwen van een ENG school ten opzichte van een BENG school geeft de school een bijdrage van 50% van deze meerkosten.

Regiodeal
Gedurende de looptijd van de Regiodeal "Zeeuwen zelf aan zet" hebben wij een prominente rol in het programmabureau. Hiervoor namen wij tijdelijk extra personeel in dienst. Dit leidt incidenteel voor extra lasten. Wij ontvangen een vergoeding voor deze extra lasten. De extra baten zijn in 2023 € 121.000.

Onttrekkingen aan reserves  
Voor de toelichting op de incidentele onttrekkingen aan de reserves verwijzen we u naar het overzicht reserves.