Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Bestuur en ondersteuning | |||||
5010102 Raadsgriffier | 4 | 4 | ||||
5010900 College B&W | 779 | 779 | ||||
5010901 Raad | 651 | 651 | ||||
6010010 Bestuur | 2.472 | 118 | 2.354 | |||
Totaal taakveld | 0.1 Bestuur | 3.906 | 118 | 3.788 | ||
6020010 Burgerzaken | 1.547 | 762 | 784 | |||
Totaal taakveld | 0.2 Burgerzaken | 1.547 | 762 | 784 | ||
6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.746 | 1.138 | 608 | |||
Totaal taakveld | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.746 | 1.138 | 608 | ||
Totaal Bestuur en ondersteuning | 7.199 | 2.018 | 5.180 | |||
Programma | Veiligheid | |||||
6110010 Crisisbeheersing en brandweer | 4.750 | 4.750 | ||||
Totaal taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.750 | 4.750 | |||
6120010 Openbare orde en veiligheid | 1.575 | 47 | 1.528 | |||
Totaal taakveld | 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.575 | 47 | 1.528 | ||
Totaal Veiligheid | 6.325 | 47 | 6.278 | |||
Programma | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
6210010 Verkeer en vervoer | 10.784 | 263 | 10.521 | |||
Totaal taakveld | 2.1 Verkeer, wegen en water | 10.784 | 263 | 10.521 | ||
6220010 Parkeren | 1.049 | 64 | 985 | |||
Totaal taakveld | 2.2 Parkeren | 1.049 | 64 | 985 | ||
6230010 Recreatieve havens | 336 | 48 | 288 | |||
Totaal taakveld | 2.3 Recreatieve Havens | 336 | 48 | 288 | ||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.169 | 375 | 11.794 | |||
Programma | Economie | |||||
6310010 Economische ontwikkeling | 1.277 | 8 | 1.269 | |||
6310011 Arbeidsmarkt | 213 | 86 | 127 | |||
Totaal taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling | 1.490 | 94 | 1.396 | ||
6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.604 | 2.625 | -21 | |||
Totaal taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.604 | 2.625 | -21 | ||
6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 261 | 154 | 106 | |||
Totaal taakveld | 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 261 | 154 | 106 | ||
6340010 Economische promotie | 320 | 760 | -440 | |||
Totaal taakveld | 3.4 Economische promotie | 320 | 760 | -440 | ||
Totaal Economie | 4.675 | 3.634 | 1.041 | |||
Programma | Onderwijs | |||||
6420010 Onderwijshuisvesting | 3.309 | 425 | 2.884 | |||
Totaal taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.309 | 425 | 2.884 | ||
6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.131 | 3.399 | 1.732 | |||
Totaal taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.131 | 3.399 | 1.732 | ||
Totaal Onderwijs | 8.440 | 3.824 | 4.616 | |||
Programma | Sport, cultuur en recreatie | |||||
6510010 Sportbeleid en activering | 537 | 333 | 205 | |||
Totaal taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering | 537 | 333 | 205 | ||
6520010 Sportaccommodaties | 5.677 | 895 | 4.783 | |||
Totaal taakveld | 5.2 Sportaccommodaties | 5.677 | 895 | 4.783 | ||
6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.240 | 671 | 2.569 | |||
Totaal taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.240 | 671 | 2.569 | ||
6540010 Musea | 1.924 | 630 | 1.294 | |||
Totaal taakveld | 5.4 Musea | 1.924 | 630 | 1.294 | ||
6550010 Cultureel erfgoed | 515 | 40 | 474 | |||
Totaal taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed | 515 | 40 | 474 | ||
6560010 Media | 1.936 | 208 | 1.728 | |||
Totaal taakveld | 5.6 Media | 1.936 | 208 | 1.728 | ||
6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.246 | 103 | 5.143 | |||
6570011 Speelvoorzieningen | 485 | 485 | ||||
Totaal taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.731 | 103 | 5.628 | ||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 19.561 | 2.880 | 16.681 | |||
Programma | Sociaal domein | |||||
6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.069 | 214 | 8.854 | |||
Totaal taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.069 | 214 | 8.854 | ||
6620010 Wijkteams | 2.529 | 2.529 | ||||
Totaal taakveld | 6.2 Wijkteams | 2.529 | 2.529 | |||
6630010 Inkomensregelingen | 22.896 | 16.996 | 5.900 | |||
Totaal taakveld | 6.3 Inkomensregelingen | 22.896 | 16.996 | 5.900 | ||
6640010 Begeleide participatie | 9.491 | 9.491 | ||||
Totaal taakveld | 6.4 Begeleide participatie | 9.491 | 9.491 | |||
6650010 Arbeidsparticipatie | 2.678 | 20 | 2.658 | |||
Totaal taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.678 | 20 | 2.658 | ||
6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.027 | 274 | 1.753 | |||
Totaal taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.027 | 274 | 1.753 | ||
6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.128 | 1.128 | ||||
6671015 Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.857 | 6.857 | ||||
6671016 Begeleiding (WMO) | 6.483 | 6.483 | ||||
6671018 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 129 | 31 | 98 | |||
Totaal taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.596 | 31 | 14.565 | ||
6672015 Jeugdhulp begeleiding | 4.219 | 4.219 | ||||
6672016 Jeugdhulp behandeling | 1.568 | 1.568 | ||||
6672017 Jeugdhulp dagbesteding | 2.720 | 2.720 | ||||
6672018 Jeugdhulp zonder verblijf overig | 919 | 919 | ||||
6673010 Pleegzorg | 1.493 | 1.493 | ||||
6673011 Gezinsgericht | 817 | 817 | ||||
6673012 Jeugdhulp met verblijf overig | 2.693 | 2.693 | ||||
6674010 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.955 | 1.955 | ||||
6674011 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.073 | 1.073 | ||||
6674012 Gesloten plaatsing | 477 | 477 | ||||
Totaal taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.934 | 17.934 | |||
6681015 Beschermd wonen (WMO) | 232 | 232 | ||||
6681016 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 271 | 271 | ||||
Totaal taakveld | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 503 | 503 | |||
6682015 Jeugdbescherming | 1.343 | 1.343 | ||||
6682016 Jeugdreclassering | 339 | 339 | ||||
Totaal taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.682 | 1.682 | |||
Totaal Sociaal domein | 83.405 | 17.535 | 65.869 | |||
Programma | Volksgezondheid en milieu | |||||
6710010 Volksgezondheid | 2.573 | 65 | 2.508 | |||
Totaal taakveld | 7.1 Volksgezondheid | 2.573 | 65 | 2.508 | ||
6720010 Riolering | 4.213 | 5.769 | -1.556 | |||
Totaal taakveld | 7.2 Riolering | 4.213 | 5.769 | -1.556 | ||
6730010 Afval | 8.013 | 9.920 | -1.908 | |||
Totaal taakveld | 7.3 Afval | 8.013 | 9.920 | -1.908 | ||
6740010 Milieubeheer | 1.718 | 189 | 1.530 | |||
6740011 Bodemkwaliteit | 35 | 35 | ||||
Totaal taakveld | 7.4 Milieubeheer | 1.753 | 189 | 1.565 | ||
6750010 Begraafplaatsen en crematoria | 811 | 827 | -15 | |||
Totaal taakveld | 7.5 Begraafplaatsen | 811 | 827 | -15 | ||
Totaal Volksgezondheid en milieu | 17.364 | 16.770 | 594 | |||
Programma | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
6810010 Ruimtelijke ordening | 1.407 | 90 | 1.317 | |||
6810011 Totaalplan Binnenstad | 300 | 300 | ||||
Totaal taakveld | 8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.707 | 90 | 1.617 | ||
6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 38 | 135 | -97 | |||
Totaal taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 38 | 135 | -97 | ||
6830010 Wonen en bouwen | 2.734 | 1.401 | 1.333 | |||
Totaal taakveld | 8.3 Wonen en bouwen | 2.734 | 1.401 | 1.333 | ||
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.479 | 1.627 | 2.853 | |||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | |||||
6990000 Resultaat | 5.037 | 5.037 | ||||
Totaal taakveld | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 5.037 | 5.037 | |||
6050010 Treasury | -105 | 868 | -973 | |||
Totaal taakveld | 0.5 Treasury | -105 | 868 | -973 | ||
6061010 OZB woningen | 637 | 7.777 | -7.140 | |||
Totaal taakveld | 0.61 OZB woningen | 637 | 7.777 | -7.140 | ||
6062010 OZB niet-woningen | 116 | 11.384 | -11.268 | |||
Totaal taakveld | 0.62 OZB niet-woningen | 116 | 11.384 | -11.268 | ||
6063010 Parkeerbelasting | 1.106 | -1.106 | ||||
Totaal taakveld | 0.63 Parkeerbelasting | 1.106 | -1.106 | |||
6064010 Belastingen overig | 62 | 371 | -309 | |||
Totaal taakveld | 0.64 Belastingen Overig | 62 | 371 | -309 | ||
6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds | 118.207 | -118.207 | ||||
Totaal taakveld | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 118.207 | -118.207 | |||
6080010 Overige baten en lasten | 2.482 | 2.482 | ||||
Totaal taakveld | 0.8 Overige baten en lasten | 2.482 | 2.482 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 8.229 | 139.712 | -131.482 | |||
Programma | Overhead | |||||
5040100 Directie | 342 | 342 | ||||
5040101 Concernstaf | 929 | 929 | ||||
5040200 Afdelingshoofd Middelen | 131 | 131 | ||||
5040202 Financien | 16 | 16 | ||||
5040203 Bestuur en interne zaken | 213 | 213 | ||||
5040204 P&O | 285 | 285 | ||||
5040206 I&A | 38 | 38 | ||||
5040300 Afdelingshoofd Samenleving | 142 | 142 | ||||
5040301 Publiekszaken | 22 | 22 | ||||
5040303 Uitkeringenadministratie | 2 | 2 | ||||
5040304 Maatschappelijke ontwikkeling | -74 | -74 | ||||
5040305 Werk en inkomen | -141 | -141 | ||||
5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties | 35 | 35 | ||||
5040316 Werk, Inkomen, Leerlingzaken (WIL) | 11 | 11 | ||||
5040317 Support Sociaal Domein (SSD) | 38 | 38 | ||||
5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer | 329 | 329 | ||||
5040401 Stadsservice | 38 | 38 | ||||
5040403 Techniek | -86 | -86 | ||||
5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie | 135 | 135 | ||||
5040501 Beleidsontwikkeling | 26 | 26 | ||||
5040502 Planvorming | 20 | 20 | ||||
5040503 Vergunningen en handhaving | 23 | 23 | ||||
6040010 Overhead | 15.667 | 2.070 | 13.596 | |||
Totaal taakveld | 0.4 Overhead | 18.142 | 2.070 | 16.071 | ||
Totaal Overhead | 18.142 | 2.070 | 16.071 | |||
Programma | Mutaties reserves | |||||
6980000 Mutaties reserves | 2.034 | 1.580 | 454 | |||
Totaal taakveld | 0.10 Mutatie reserves | 2.034 | 1.580 | 454 | ||
Totaal Mutaties reserves | 2.034 | 1.580 | 454 | |||
Resultaat | 192.021 | 192.071 | -50 |
|---|