Home | Begroting 2023

Voor de opbouw van deze begroting nemen we het Bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.” als basis. De ambities die zijn weergegeven in het Bestuursakkoord werken we in de begroting 2023 nader uit.

Waar komt ons geld vandaan?
192.071
100,0 %
Toelichting
73 % van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk (Algemene Uitkering op programma algemene dekkingsmiddelen). De woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht) zorgen voor 22 % van de inkomsten.
De bijdrage van het rijk voor de uitkeringsverstrekking van de bijstand zijn zichtbaar in programma 6 Sociaal Domein. De opbrengsten van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn opgenomen in programma Wonen & Leefbaarheid.
Samenvatting begroting 2023
Financiële vooruitzicht gemeente Terneuzen positief
De begroting 2023 en volgende jaren van de gemeente Terneuzen laat een goed financieel vooruitzicht zien. Dit komt vooral door extra geld van het Rijk. De begroting is de financiële vertaling van de ambities uit het bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen”. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2023 in november.
De meerjarenbegroting laat ieder jaar een positief resultaat zien. € 5.037.000 in 2023, € 10.106.000 in 2024, € 11.977.000 in 2025 en € 1.261.000 in 2026. De belastingen stijgen met 3,1%, ruim minder dan de inflatie volgens consumentenprijzen (CPI is 7,4%).
Ambities
In de begroting is aandacht voor alle opgaven en taken die ons als gemeente raken. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de Terneuzense samenleving.
Duurzaamheid en klimaatadaptatie blijven belangrijke speerpunten. We zetten in op de uitwerking en het realiseren van nieuwe huisvesting van het voortgezet onderwijs. En op het aantrekkelijker maken van het stadscentrum van Terneuzen. We geven aandacht aan gezond en actief, sociaal en betrokken zijn. We zetten daarom in op buurtsportcoaches en opbouwwerkers voor jongeren en volwassenen. En dat onze speelvoorzieningen aansluiten bij de wensen van onze jeugd. Daarom geven we een impuls aan de vernieuwing van ontmoetingsplekken en speelgelegenheden. Ook willen we het minimabeleid verruimen zodat iedereen mee kan blijven doen.
Terneuzen is economisch volop in ontwikkeling. We geven daarom aandacht aan de versterking van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven, bewoners en arbeidskrachten. In het verlengde hiervan zetten we in op samenwerking, zoals via het NOVI-gebied North Sea Port District, de regiovisie en werkagenda Zeeuws-Vlaanderen, het Overleg Zeeuwse Overheden en de Regiodeal. Om deze ambities te realiseren gaan we investeren in menskracht voor projectmanagement, beleid en uitvoering.
Voorbehoud
De huidige financiële situatie biedt een solide basis voor de toekomst. Maar we hebben ook te maken met ongewone omstandigheden. Zoals het stijgende prijspeil en grote opgaven die alertheid en behoedzaamheid vragen. In het sociaal domein streven we ernaar dat we uitkomen met de financiële middelen die we van het Rijk ontvangen. Daarnaast zien we dat tekorten toenemen omdat de budgetten niet evenredig stijgen met het aantal klanten. Die trend zet zich de komende jaren door.
Investeringen
Vanaf 2023 hebben we investeringen opgenomen voor de uitvoeringsagenda van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in 2023 en 2024 (€ 0.5 miljoen), en in 2025 en 2026 (€ 0.1 miljoen). Voor het totaalplan binnenstad Terneuzen zijn in 2024 (€ 2.5 miljoen), 2025 (€ 0.75 miljoen) en in 2026 (€ 1.25 miljoen) opgenomen. Voor het realiseren van nieuwe huisvesting van het voorgezet onderwijs hebben we in 2024 € 51 miljoen opgenomen. Voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in 2023 (€ 1.2 miljoen), en in 2024 en 2025 (€ 1.8 miljoen).
Waar gaat ons geld naar toe?
192.071
100,0 %
Schuld per inwoner
Wat is onze vermogenspositie? x € 1.000
Toelichting
Financiële positie:
Hoewel onze meerjarenbegroting ieder jaar sluitend is, blijven we voorzichtig. We hebben immers te maken met grote opgaven en onzekere ontwikkelingen die effect kunnen hebben op onze financiële positie. Deze (meerjaren)begroting is opgesteld in een tijd die beheerst wordt door corona. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact van deze crisis op onze gemeente is. Maar het is zeker dat de effecten – zowel economisch als maatschappelijk – langdurig en breed gevoeld gaan worden. We willen als gemeente juist in deze onzekere tijd positief naar de toekomst kijken en blijven werken aan vernieuwingen. Denk aan de inzet op duurzaamheid, nieuwe samenwerkingsvormen en op de versterking van de Terneuzense binnenstad.
Meerdere ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op onze financiële positie. Het sociaal domein speelt een belangrijke rol waarbij structureel een zeer forse kostenverlaging nodig is. Verder zijn omvangrijke investeringen voorzien in onderwijshuisvesting, ook in de periode na de meerjarenraming. Daarnaast worden de Rijksgelden die wij ontvangen via het gemeentefonds mogelijk verlaagd.
Gemiddelde woonlasten in Terneuzen woonlasten per gezin per jaar op basis van gemiddelde WOZ-waarde
Toelichting
Volgens de jaarlijkse atlas van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO 2022, www.coelo.nl ) staat Terneuzen voor wat betreft de belastingdruk voor meerpersoonshuishoudens op de 160e plaats (Terneuzen € 901). De gemiddelde woonlastendruk voor meerpersoonshuishoudens in Zeeland bedraagt voor 2022 € 885, terwijl dit voor geheel Nederland € 904 bedraagt.